- 索 引 号:015113614-201803-135596
- 主题分类:财政预决算公开
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- 发文日期:2018-03-05 11:35
- 名 称:昆明市春城中学2018年部门预算编制说明
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2018年昆明市春城中学预算公开表目录
第一部分 昆明市春城中学2018年部门预算编制说明
第二部分 昆明市春城中学2018年部门预算表
一、附表目录
二、封面
三、财政拨款收支预算总表
四、一般公共预算支出表
五、基本支出预算表
六、政府性基金预算支出表
七、收支总表
八、收入总表
九、支出总表
十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十一、整体支出绩效目标
十二、单位基本信息表
十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十四、政府采购预算表
昆明市春城中学2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职责
昆明市春城中学始建于1983年，属全额拨款事业单位，由市文化广播电视体育局和教育局联合，市体育局主管的模式进行办学。1987年正式成立昆明市体育学校，1997年昆明市业余军事体育学校并入我校，2003年加挂昆明市业余体育学校，实行一个班子、两块牌子的管理模式，学校现有在编教职员工初中部53人，中专部132人，是一所对学生进行普通教育、中等专业教育、系统的竞技运动训练和体育职业技术教育的全日制体育专业学校。
（二）机构设置情况
2018年现有在职教职员工 53人，其中副高职称13名（1名双肩挑人员），中职25名，初职15名。现已离休人员1名，退休人员3名。2018年在校学生617人。
（三）重点工作概述
抓好训练，完成省运会决赛任务目标
1、抓好日常训练、假期集训、外出封闭集训、省队合练、省外对抗比赛等各项工作的安排落实。
2、抓好射击、皮划艇、散打、摔跤等7个项目的预赛工作。合理安排好训练、加强信息的收集、分析，做好医务监督工作，做好报名的各种材料的准备工作，圆满完成好7个项目的预赛工作，为决赛打下坚实的基础。
3、加强学习，在运动员中广泛宣传，提高认识，坚决杜绝使用兴奋剂。严把食品安全关，在使用恢复营养品时，必须要购买经国家体育总局兴奋剂管理中心检测认可的产品，保证干干净净参赛。
2018年是省运会的决赛年，学校将持续总结优点及成功经验，认清缺点及不足之处，有针对性地采取有效措施，明确目标方向，找准突破口，制定出行之有效的备战计划，逐步落实，完成省运会决赛的任务目标。
二、预算单位基本情况
昆明市春城中学2018年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个；截止2017年11月统计，昆明市春城中学基本情况如下：
在职人员编制207人，事业编制207人。在职实有53人，其中：财政全供养 53人。
离退休人员 4人，其中：离休 1人，退休 3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
昆明市春城中学2018财务总收入 914.97万元，其中：一般公共预算894.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入5万元，事业单位经营收入0万元，上级转移支付收入15.3万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年昆明市春城中学财政拨款收入 914.97万元，其中:本年收入914.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款894.67万元（本级财力894.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。纳入财政专户管理的非税收入5万元，上级转移支付15.3万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 914.97万元。本级财力安排支出 894.67万元，其中，基本支出909.97万元，项目支出5万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
昆明市春城中学2018年本级财政支出按科目分类指标说明：205-02-03反映初中教育支出，205-09-99反映其他教育费附加安排支出，221-02-03主要反映购房补贴支出，221-02-01主要反映住房公积金支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支909.97万元，项目支出5万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
昆明市春城中学对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
功能科目分组2050203初中教育，上级转移支付15.3万元主要用于公用经费支出。
六、“三公”经费安排情况说明
2018年“三公”经费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
七、政府采购预算情况
2018年昆明市春城中学无政府采购预算。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排昆明市春城中学基本支出909.97万元，与上年对比增加81.6万元，增减变化的原因主要是：
（一）工资发生增资变动，相应的住房公积金，社会保障缴费资金都增加
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力昆明市春城中学项目支出5万元，与上年对比（减少）0.5万元，增减变化的原因主要是：
（一）因2016年年初预算财政少下达了0.5万元，因此在2017年预算弥补了0.5万元。
九、其他公开信息：无
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。
（三）国有资产占用情况
鉴于2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
