• 索 引 号:015113614-201803-135633
• 主题分类:财政预决算公开
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• 发文日期:2018-03-06 14:13
• 名　　称:昆明市旅游职业中学2018年部门预算编制说明
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附件3：昆明市旅游职业中学2018年部门预算公开表

目录

第一部分 昆明市旅游职业中学2018年部门预算编制说明

第二部分 昆明市旅游职业中学2018年年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、财政拨款收支预算总表

四、一般公共预算支出表

五、基本支出预算表

六、政府性基金预算支出表

七、收支总表

八、收入总表

九、支出总表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、整体支出绩效目标

十二、单位基本信息表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、政府采购预算表

昆明市旅游职业中学2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

培养高中和初中学历技术应用人才，提高社会职业素质。旅游服务、电子商务、文化艺术、美容美发、导游管理等专业高中和初中学历教育，相关职业培训，完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

昆明市旅游职业中学内设7大个办公室具体包括：教务教科室、校安处、党政办公室、学生处、总务处、招生办公室、培训就业处等。

（三）重点工作概述

昆明市旅游职业中学是一所中等职业学校，是昆明教育局直属的公办学校，学校是昆明市实施劳动预备制定点培训单位、市级文明单位、文明学校、省美容协会团体会员单位。2001年被省政府评定为“省部级重点学校”，2003年经省旅游局考核评定为“旅游教育定点培训单位”，2008年学校被市政府评为“平安校园”，2010年学校被评为“云南省先进德育集体”。学校2013年-2016年被省教育厅评为“平安校园”；2014年8月，被评为“云南省中职学校美育示范学校”。 学校地处市中心，占地面积11.8亩，建筑面积16558平方米。学校长期开办的专业有：导游类专业、宝玉石鉴定与营销、美容美发与形象设计、学前教育专业、高星级饭店运营与管理、泰国留学班、航空专业、茶艺与营销。 学校发展的主要优势：第一：学校为全省一所老牌的旅游职业学校，创办旅游职教已30年，办学历史悠久。在培养初中级优秀旅游人才方面有一定的办学经验，在教育教学，联合办学，校企结合等方面有自己的新的特点。第二：学校位于市中心，交通方便，区位优势较明显；学校的临街铺面除能满足专业教学实践外，对外实习基地，每年收益可观；第三：学校现建盖的8500平方的教学综合大楼，地下停车场和已建的小天鹅宾馆、餐厅，以及多媒体报告厅、千兆校园网，美容美发实训室，宝玉石加工车间、茶艺室、调酒室等教学设备，对外培训员工的最佳场所，也是各种技能考核考证最理想的考点。第四：领导班子团结务实，广大教职工教书育人，勇挑重担。精神面貌较好，中高级教师达80%，一种积极向上，团结奋进的教师群体氛围已基本形成。第五：招生已连续七年走出困境。通过全校的努力，能完成上级下达的招生任务。结合职教特色和生源特点的教育教学质量管理模式已基本形成。第六：学校有一支较强的外语教师队伍，英、日、泰语教师达到18人，为办好英、日语导游班，泰语出国留学班以及开展英、日、泰小语种短期培训提供了强大的师资资源。我校坚持在市场上做文章，在提高质量上下功夫，在毕业生出路上动脑筋，在提高办学层次上想办法。确立“以德立校，依法冶校，质量兴校，发展促校”的治校方略。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,是昆明市旅游职业中学，属于财政全供给非参公管理事业单位。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员事业编制100人。在职实有87人，其中：财政全供养 87人。

离退休人员88人，其中：离休1人，退休 87人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1898.49万元，其中：一般公共预算1703.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入80.90万元，事业单位经营收入0万元，其他收入16.52万元，上级转移支付收入66.08万元，纳入财政专户管理非税收入结余结转资金31.32万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1881.97万元，其中:本年收入1881.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1850.65万元（本级财力1769.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入31.32万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款80.9万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1898.49万元。本级财力安排支出 1898.49万元，其中，基本支出1647.97万元，项目支出250.53万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类， “205-03”支出1605.42万元，主要反映职业教育的支出、 “205-09”支出126.3万元，主要反映教育费附加安排的支出、 “221-02”支出166.78万元，主要反映住房改革的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1647.97万元，项目支出250.53万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）无中央配套事项

（三）无按既定政策标准测算补助事项

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算9.7万元，比上年预算数减少4.3万元，其中：因公出国（境）费5万元，比上年预算数减少1.5万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元；3.公务用车购置及运行费4.7万元，比上年预算数减少1.8万元。“三公”经费减少的原因主要是单位严格执行厉行节约，减少相关经费支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，采购预算资金111.9万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排基本支出1647.97万元，与上年对比增加309.67万元，增加变化的原因主要是：

（一）工资福利增加。

（二）公用经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排部门项目支出250.53万元，与上年对比增加156.13万元，增加变化的原因主要是：

（一）政府采购项目增多。

（二）补发2016、2017年平安校园奖。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）无机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。